第一部分 2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2017年度机关运行经费支出情况表

十、2017年度国有资产占用情况表

十一、2017年度政府采购情况表

十二、2017年度政府购买服务情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

决算报表详见附件。

第二部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京顺义绿色生态产业功能区管理委员会主要职责是：1.贯彻落实国家及本市有关法律法规和政策;2.根据区政府授权，组织编制产业功能区发展规划、空间规划、产业布局规划,并组织实施。3.负责制定功能区开发建设方案，推动建设重点工程，并组织实施。4.负责统筹各园区产业布局，确定产业发展方向和重点，服务重大项目落地。5.负责协调开发区域内企业管理与服务工作。6.负责区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。7.负责农业产业科技成果孵化转化；依托辖区内产业资源，开展农业科技示范推广工作。8.统筹协调区域内奥林匹克水上公园、国际鲜花港等场馆的开发利用工作。9.承办区政府交办的其他工作。 （二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）

本单位成立于2014年10月，在撤消北京市顺义区奥运场馆建设办公室、北京顺义三高科技农业试验示范区管理委员会、北京国际鲜花港管理中心、北京花卉心展览交易中心的基础上，设立北京顺义绿色生态产业功能区管理委员会，加挂北京市顺义区推进浅山区建设办公室牌子，为区政府派出机构。北京市顺义区浅山区建设发展服务中心为本单位所属事业单位，加挂北京市顺义区绿色生态产业服务中心牌子，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。部门决算单位是北京顺义绿色生态产业功能区管理委员会，决算单位数量是一家。

二、2017年收入支出决算总体情况说明 2017年度本年收入总计18146.468505万元，其中：本年收入12220.871696万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余5925.596809万元。在本年收入中，财政拨款收入12220.871696万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。 2017年度本年支出合计18146.468505万元，其中：基本支出1078.319196万元，占支出合计的5.94%；项目支出17068.149309万元，占支出合计的94.06%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。 2017年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出18146.468505万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.2万元，占本年财政拨款支出的0.01%；文化体育与传媒支出217.339017万元，占本年财政拨款支出的1.20%;社会保障和就业支出9.7185万元,占本年财政拨款支出的0.05%;医疗卫生与计划生育支出54.031980万元,占本年财政拨款支出的0.30%;农林水支出17863.179008万元,占本年财政拨款支出的98.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算2.2万元，比2017年年初预算增加2万元，增加1000%.其中: “组织事务”（款，下同）2017年度决算2万元，比2017年年初预算增加2万元。主要原因：追加区党代表履行职务保障经费2万元（顺财行指【2017】第40号）。 2、“文化体育与传媒支出”（类）2017年度决算217.339017万元，比2017年年初预算增加217.339017万元。其中： “文化”（款）2017年度决算217.339017万元，比2017年年初预算增加217.339017万元。主要原因：2017年年初财政拨款结转217.339017万元。 3、“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算9.7185万元，比2017年年初预算增加9.7185万元。其中: “民政管理事务”（款）2017年度决算5万元，比2017年年初预算增加5万元。主要原因：追加非公经费党建工作指导员经费5万元（顺财社指【2017】第111号）。 “行政事业单位离退休”（款）2017年度决算4.7185万元，比2017年年初预算增加4.7185万元。主要原因：追加退休人员2016年度人员经费奖金4.7185万元（顺财农指【2017】第21号，顺财企指【2017】第22号，顺财企指【2017】第47号）。 4、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2017年度决算54.031980万元，比2017年年初预算增加3.38076万元，增加6.67%.其中: “行政事业单位医疗”（款）2017年度决算54.031980万元，比2017年年初预算增加3.38076万元，增长6.67%。主要原因：2017年7月医疗保险缴存基数调整，2017年8月调入新增行政人员3名。 5、“农林水支出”（类）2017年度决算17863.179008万元，比2017年年初预算增加14608.785068万元，增加448.89%.其中: “农业”(款）2017年度决算4233.804308万元，比2017年年初预算增加1338.210368万元，增长46.22%。主要原因：1 追加绿色生态管委会申请第26届北京国际燕京啤酒文化节资金补助项目485.20万元（顺财预【2017】292号）,2 追加绿色生态功能区管委会非公企业党建工作经费资金项目71.541028万元（顺财预【2017】73号），3追加区绿色生态产业功能区管委会申请北京国际鲜花港供暖系统维修改造资金项目181.799564万元（顺财预【2017】36号），4追加区浅山办申请“五彩顺义-第二届北京国际山地马拉松赛”所需资金项目442.70万元（顺财预【2017】34号），5 2017年新增及调入人员人员经费，社会保险职业年金等人员经费缴存基数调整。 “林业”(款）2017年度决算13270.6147万元，比2017年年初预算增加13270.6147万元。主要原因：追加顺义区舞彩浅山郊野公园一期建设工程项目13270.6147万元(顺财城指【2017】第0178号，顺财城指【2017】第0403号)。 “其他农林水支出”（款）2017年度决算358.76万元，比2017年年初预算减少0.04万元，减少0.01%。主要原因：浅山办租用龙湾屯敬老院房租项目收回指标0.04万元。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年无政府性基金预算财政拨款支出

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1078.319196万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

一、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明 “三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款）。

（一）“三公”经费的单位范围

北京顺义绿色生态产业功能区管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、0个财政补助事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况及增减变动原因

2017年“三公”经费财政拨款决算数3.994172万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算6万元减少2.005828万元。其中： 1.因公出国（境）费用（不包含科研类因公出国<境>费用和统战类因公出国<境>费用）。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：我单位无因公出国(境)事宜。 2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：我单位2017年未发生公务接待事宜。 3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数3.994172万元，比2017年年初预算数6万元减少2.005828万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。主要原因2017年没有购置公务用车，2017年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数3.994172万元，比2017年年初预算数6万元减少2.005828万元，主要原因：加强公车改革管理，减少公车运行费用。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修0万元，公务用车保险1.994172万元，公务用车其他支出0万元。2017年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.997086万元。

二、2017年度机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计178.981120万元，比上年增加57.425220万元，增加原因：2017年调入新增行政人员3名。

三、2017年度国有资产占用情况

固定资产总额47798.336175万元，其中：汽车8辆，121.682537万元；单价100万元以上的专用设备5台（套），2216.690998万元。

四、2017年度政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额30.204972万元，其中：政府采购货物支出28.210800万元（协议采购、项目采购），政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.994172万元（协议采购、项目采购）。授予中小企业采购金额30.204972万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业采购金额26.203000万元，占中小企业采购金额的86.75%。

五、2017年度政府购买服务项目支出情况

本部门2017年无政府购买服务项目支出情况。

六、重点行政事业性收费情况说明

本部门2017年无重点行政事业性收费。

七、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

八、名词解释

（一）收入名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。 3.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位上缴收入”之外取得的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（二）支出名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3.上缴上级支出：指实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。 4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 5.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（三）收支科目名词解释

1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。 ①　行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 ②　一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 ... 2.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。政协事务（款）：反映各级政治协商会议的支出。 ①　行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 ②　一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 ... 3.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务的支出。 ①　行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 ②　一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 ...

（四）其他名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 3.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属XX个行政单位、XX个参照公务员法管理事业单位、XX个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 6.行政事业性收费：指国家机关、司法机关和法律、法规授权的机构，依据国家法律、法规和省以上财政部门的规定行使其管理职能，向公民、法人和其他组织收取的费用。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

本部门2017年不涉及部门自评绩效评价工作。